、 追問

2023-10-15 11:47

老師報(bào)的時(shí)候普票在哪里填

、 追問

2023-10-15 11:48

同時(shí)他也有專票但是沒超30萬

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 11:50

專票填在第二行，普票填在第10行

、 追問

2023-10-15 11:53

老師普票那個(gè)是填含稅還是不含稅

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 11:54

普票是填不含稅的

、 追問

2023-10-15 11:56

老師開票的時(shí)候是普票1%但是這個(gè)填完是3%怎么弄

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 12:00

還有個(gè)附表，填附表二

、 追問

2023-10-15 12:02

老師附表二十附加稅，有個(gè)增值稅減免申報(bào)表在就沒有別的了

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 12:24

還有個(gè)附表，是填免稅的，

、 追問

2023-10-15 12:33

老師你看就這3個(gè)

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 12:35

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，是這個(gè)你點(diǎn)進(jìn)去

、 追問

2023-10-15 12:41

點(diǎn)進(jìn)去是增值稅的

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 12:44

就是這個(gè)呀，你選增值稅減免就可以了

、 追問

2023-10-15 12:47

老師就選那個(gè)小規(guī)模減按一填寫就行是吧，他的期初余額是怎么填？他是只寫普票，專票正常交稅是吧，老師上個(gè)季度我沒填這個(gè)怎么辦

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 12:49

期初0，本期就是主表上的數(shù)字，減免的就是主表的減去開票軟件上的

、 追問

2023-10-15 12:51

老師那我上個(gè)季度沒填這個(gè)表怎么辦？

、 追問

2023-10-15 12:52

老師專票正常交稅對吧。不能往這個(gè)里面填吧

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 12:53

這里填的就是專票的，普票本來就是免稅的

、 追問

2023-10-15 12:56

老師小規(guī)模增值稅專票是免稅的嗎

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 12:56

不超過30，普票免，專票交

、 追問

2023-10-15 13:01

老師我捋一下有點(diǎn)懵，老師一個(gè)季度不超30是普票免稅，專票正常交稅對嗎？專票我是按照3開的他這個(gè)也是3那這個(gè)表就不用填了吧？還有就是普票開票的時(shí)候是1%但是這個(gè)上面填完不含稅以后是3%怎么弄

劉艷紅老師 解答

2023-10-15 13:03

只要不超過30，專票不用減免的，就不用填附表