老師請(qǐng)問一下就是桶裝水22年9月至23年5月份月費(fèi)用共1050元個(gè)人墊付。，22年9月到23年的4月費(fèi)用是900元沒有發(fā)票只有收據(jù)當(dāng)時(shí)在每個(gè)月暫估計(jì)入管理費(fèi)用。23年5月費(fèi)用150元，在23年開發(fā)票1050元。沖減：借：管理費(fèi)用-900 貸：其他應(yīng)付款-900 5月收到票借：管理費(fèi)用-1050 貸：其他應(yīng)付款-1050 這樣做對(duì)嗎？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-14 10:13

你好對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的這個(gè)分?jǐn)?shù)

福鋒追問

2023-10-14 10:15

沖減的數(shù)是負(fù)數(shù)或紅字吧

小鎖老師解答

2023-10-14 10:16

嗯對(duì)，重建的話是負(fù)數(shù)的，沖減

福鋒追問

2023-10-14 10:57

好的老師明白了，請(qǐng)問職工的住房補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)到公司的賬戶上計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那公司把這住房補(bǔ)貼轉(zhuǎn)給職工計(jì)入什么科目

小鎖老師解答

2023-10-14 10:59

那樣可以沖減管理費(fèi)用的

福鋒追問

2023-10-14 11:53

公司收到住房補(bǔ)貼
借：銀行存款4500
  貸：營(yíng)業(yè)外收入4500
公司轉(zhuǎn)給職工
   借：管理費(fèi)用4500
      貸：銀行存款4500

小鎖老師解答

2023-10-14 14:59

嗯對(duì)，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈

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