
一張購進庫存商品的增值稅專用發(fā)票已認證了,現(xiàn)在銷售方給我公司開了一張銷售折扣負數(shù)發(fā)票,怎么寫分錄呢?
答: 你好,和對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票一樣處理,就是金額是負數(shù)。負票的抵扣聯(lián),不要認證喲
含有折扣的增值稅專用發(fā)票怎么開負數(shù)增值稅專用發(fā)票
答: 您好,可以與對方溝通折扣是否要開負數(shù)發(fā)票,如果要開的話,那就折算到負數(shù)里面就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司收到銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票 請問 這張發(fā)票是作為購入庫存商品的附件 還是作為匯款申請的附件好
答: 需要作為購入庫存商品的附件


一笑而過 追問
2018-01-28 14:13
老江老師 解答
2018-01-28 14:16