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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-26 11:54

借;銀行存款    貸;應(yīng)收賬款

蛻變 追問

2018-01-26 11:56

應(yīng)收賬款怎么沖平,這些都昌是2017年開的票

鄒老師 解答

2018-01-26 11:57

你好,你取得收入分錄是  借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收款就是  借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
這樣應(yīng)收賬款就沒有余額啊

蛻變 追問

2018-01-26 12:01

2018年1月剛建帳,1月份的才算是收入吧,.以前的都交稅了,進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不多納一次稅的

鄒老師 解答

2018-01-26 12:50

你好,你之前不是開具發(fā)票了嗎?開具了發(fā)票就需要做應(yīng)收賬款,同時(shí)做收入處理的

蛻變 追問

2018-01-26 23:50

當(dāng)月實(shí)際開票金額沒這么多,把以前的發(fā)票做收入不是要多繳一次稅?比例1月份收到12月發(fā)票款10000元做主營(yíng)業(yè)收入沖平應(yīng)收賬款,1月開票1000元,剛建帳1月要繳11000元稅款,實(shí)際1月只開1000發(fā)票的收入啊。

鄒老師 解答

2018-01-27 09:17

你好,你之前10000的沒有做收入,這次就需要補(bǔ)做收入,補(bǔ)交稅款才是的

蛻變 追問

2018-01-27 10:16

問題是之前12月季度的時(shí)候已經(jīng)在稅務(wù)局申報(bào)繳款了,不是一般納稅人是小規(guī)模也要申報(bào)繳款的啊,只是不用做帳因?yàn)槭莻€(gè)體戶

鄒老師 解答

2018-01-27 10:51

你好,小規(guī)模也是需要按實(shí)現(xiàn)的收入情況申報(bào)納稅的

蛻變 追問

2018-01-27 11:23

申報(bào)納稅了,只是小規(guī)模個(gè)體戶不用做帳的,現(xiàn)在升為一般納稅人才要做帳

鄒老師 解答

2018-01-27 11:26

你好,你需要把之前小規(guī)模期間的賬務(wù)補(bǔ)齊的

蛻變 追問

2018-01-27 11:39

以前有些申報(bào)繳款單不見了,有什么辦法補(bǔ)打嗎?稅務(wù)局說只能打一次,補(bǔ)打不了

鄒老師 解答

2018-01-27 11:53

你好,可以用銀行扣款回單作為繳稅回執(zhí)

蛻變 追問

2018-01-27 13:05

那一月份我報(bào)收入11000?那季度所得個(gè)稅怎么做?

鄒老師 解答

2018-01-27 14:05

你好,1月份申報(bào)12月份的收入是10000,2月份申報(bào)1月份的收入是1000,需要分別申報(bào)的
季度所得個(gè)稅是什么意思?

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借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2018-01-26 11:54:31
答疑姜老師(1512785112) 10:28:54 @建筑業(yè)-一般納稅人沒有發(fā)票,匯算調(diào)增應(yīng)納稅所得額,繳納25%企業(yè)所得稅。
2017-12-05 10:23:21
借 庫存商品 等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 1萬是有收到商品嗎 ?
2020-04-21 16:22:08
你好,需要提供工商名稱核準(zhǔn)變更通知書復(fù)印件
2017-09-13 16:22:52
普通發(fā)票不能抵扣增值稅可以抵扣企業(yè)所得稅,這個(gè)收據(jù)啥情況,不給開發(fā)票? 用哪里這個(gè),借管理費(fèi)用 614.98 ,管理費(fèi)用 2645貸銀行 3259.98
2020-07-08 11:10:13
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