老師我想問(wèn)一下慰問(wèn)金的，公司有一個(gè)后勤管理事務(wù)性外包服務(wù)，按月進(jìn)行開(kāi)票跟甲方結(jié)算，服務(wù)外包里面的人員每月工資發(fā)放社保公積金都做了主營(yíng)成本，其中給了一個(gè)人員慰問(wèn)金，我可以先入管理費(fèi)福利費(fèi)，下個(gè)月開(kāi)票跟甲方結(jié)算確認(rèn)收入的時(shí)候，這個(gè)慰問(wèn)金就從管理費(fèi)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本可以嗎？還是也需要在應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)度？

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2023-10-08 19:21

你好，這個(gè)可以直接費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本的

奇異果追問(wèn)

2023-10-08 19:30

是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？付福利費(fèi)的時(shí)候就：借管理費(fèi)-福利費(fèi)，貸銀存；確認(rèn)成本后是直接借管理費(fèi)-福利費(fèi)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

冉老師解答

2023-10-08 19:31

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸管理費(fèi)用-福利費(fèi)

奇異果追問(wèn)

2023-10-08 19:40

那其他的，比如購(gòu)買(mǎi)員工宿舍的鐵架床等就要用應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)度？

冉老師解答

2023-10-08 19:40

可以應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下的

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