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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-07 16:14

您好，是預(yù)收的租金吧這個(gè)

一路生花 追問(wèn)

2023-10-07 16:38

這道題的正確答案是D預(yù)收租金是30000，多出來(lái)的101.98答案說(shuō)是預(yù)收的修理費(fèi)

小鎖老師 解答

2023-10-07 16:39

修理費(fèi)這個(gè)正常預(yù)收是不做稅款的，租金才是

一路生花 追問(wèn)

2023-10-07 16:45

可是這題的正確答案是D啊，能解釋一下這個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的嗎

小鎖老師 解答

2023-10-07 16:54

10300/1.01*1%+315000/1.05*5%*2=30101.980198  他是這樣算的把，按照最新1個(gè)點(diǎn)的

一路生花 追問(wèn)

2023-10-07 16:57

為什么會(huì)有10300/1.01×0.01這一項(xiàng)？你不是說(shuō)修理費(fèi)這個(gè)正常預(yù)收是不做稅款的嗎

小鎖老師 解答

2023-10-07 16:58

人家說(shuō)的是每個(gè)季度10300，算的是這個(gè)，不是后邊預(yù)收的

一路生花 追問(wèn)

2023-10-07 17:01

但是小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬(wàn)的不是免稅嗎

小鎖老師 解答

2023-10-07 17:04

加上315000不是超過(guò)了嗎？合計(jì)看

一路生花 追問(wèn)

2023-10-07 17:04

不好意思，我把租金和銷售設(shè)備弄混了

小鎖老師 解答

2023-10-07 17:06

沒(méi)事的，理解了就好

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，是預(yù)收的租金吧這個(gè)
2023-10-07 16:14:42
當(dāng)季應(yīng)納增值稅直接代入得答案D
2024-07-11 07:08:14
你好 次年匯算清繳調(diào)增
2021-10-07 11:23:21
1165.05填到第1張表的第3行和第1行，第二張和第三張表直接零保存就可以了。
2017-10-11 14:41:30
你好，如果是本年的，計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 上繳時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
2022-01-15 22:22:06
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