老師 您好 我想問下我單位有員工報銷差旅費 一部分是有發(fā)票的 剩下沒有發(fā)票 無票那部分可以入賬嗎 還有就是員工已付款 回來找公司報銷差旅費 我是對公給他打款 還是現(xiàn)金給他報銷呢

答： 什么東西么有發(fā)票呢？可以直接打款的

6月30日，王群回廠報銷差旅費910元，向其補付現(xiàn)金110元。

答： 學員你好，分錄如下 借*管理費用910 貸*庫存現(xiàn)金110 其他應收款800

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

報銷差旅費850交回現(xiàn)金150

答： 借管理費用等850 庫存現(xiàn)金150 貸其他應收款1000