預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開(kāi)發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開(kāi)。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

我們開(kāi)票13%,成本抵扣以后,我們實(shí)際稅務(wù)成本在多少
答: 你好!一般的企業(yè)就是3%左右
老師:對(duì)方給我們開(kāi)了很多成本票,但是我們銷項(xiàng)沒(méi)有那么多,所以系統(tǒng)掛著很多進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,因此,這些沒(méi)有抵扣的我們也沒(méi)有入賬,那稅務(wù)局叫我們統(tǒng)計(jì)成本,我們的成本就很少,他就說(shuō)人家給你們開(kāi)的票不止這些。那我這邊要怎么應(yīng)對(duì)呢?確實(shí)是按賬上統(tǒng)計(jì)的,也確實(shí)是別人開(kāi)票了,我們不抵扣,不入賬。
答: 在這種情況下,可以采取以下措施來(lái)應(yīng)對(duì): 一、解釋未認(rèn)證抵扣及未入賬的原因 向稅務(wù)局說(shuō)明企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況: 強(qiáng)調(diào)由于銷項(xiàng)不足,為避免長(zhǎng)期留抵稅額過(guò)大以及可能帶來(lái)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)選擇暫不認(rèn)證抵扣部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這是符合稅收法規(guī)中關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣時(shí)間的規(guī)定的。 說(shuō)明未入賬是因?yàn)樵跁?huì)計(jì)核算中,通常是在認(rèn)證抵扣時(shí)才將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入相關(guān)科目,以確保會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性和稅務(wù)處理的一致性。 提供相關(guān)證據(jù)支持: 整理并提供與供應(yīng)商的合同、發(fā)票簽收記錄、貨物入庫(kù)單等資料,證明企業(yè)確實(shí)收到了這些發(fā)票,但由于上述原因暫未認(rèn)證抵扣和入賬。 二、展示成本統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性 詳細(xì)說(shuō)明成本統(tǒng)計(jì)的方法和依據(jù): 解釋賬上統(tǒng)計(jì)的成本是按照企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算原則進(jìn)行記錄的,包括已入賬的采購(gòu)成本、直接人工成本、制造費(fèi)用等。 強(qiáng)調(diào)成本統(tǒng)計(jì)的嚴(yán)謹(jǐn)性和合規(guī)性,確保每一筆成本都有相應(yīng)的憑證和記錄支持。 提供成本明細(xì)和相關(guān)憑證: 向稅務(wù)局提供成本明細(xì)賬、采購(gòu)發(fā)票、付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷單等資料,以便稅務(wù)局核實(shí)成本的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是一般納稅人。13%增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在缺票。要交不少企業(yè)所得稅。我們現(xiàn)在有7000元物流成本發(fā)票。可以抵扣多少企業(yè)所得稅
答: 您好,用7000*你們的企業(yè)所得稅稅率就是可以抵扣的企業(yè)所得稅

