機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 21:52

老師，計(jì)提的所得稅金額不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表算出來(lái)的嗎

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 21:53

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不是做完記賬憑證然后審核最后才能生成的嘛

冉老師 解答

2023-09-24 21:54

老師，計(jì)提的所得稅金額不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表算出來(lái)的嗎
計(jì)提根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算出來(lái)的

冉老師 解答

2023-09-24 21:54

可以先預(yù)計(jì)提，按照利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額 的

冉老師 解答

2023-09-24 21:54

這個(gè)不影響申報(bào)的，同學(xué)

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 21:58

老師您好，企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)總額計(jì)算的，利潤(rùn)總額不是在生成利潤(rùn)表后才能知道嗎？

冉老師 解答

2023-09-24 22:00

是的，可以按照科目余額表計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)總額的

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 22:12

是按照科目余額表計(jì)算出企業(yè)所得稅，然后登記記賬憑證，然后審核憑證，最后生成會(huì)計(jì)報(bào)表，然后再根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表去稅務(wù)軟件繳稅嗎？

冉老師 解答

2023-09-24 22:12

是的，學(xué)員，是這樣的

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 22:18

根據(jù)科目余額表計(jì)算出的企業(yè)所得稅和根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表計(jì)算出的企業(yè)所得稅金額是一樣的嗎？

冉老師 解答

2023-09-24 22:19

根據(jù)科目余額表計(jì)算出的企業(yè)所得稅和根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表計(jì)算出的企業(yè)所得稅金額是一樣的嗎？


都是一樣的

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 22:22

老師是不是要交完所有的稅，才能生成會(huì)計(jì)報(bào)表

冉老師 解答

2023-09-24 22:24

老師是不是要交完所有的稅，才能生成會(huì)計(jì)報(bào)表
一般預(yù)申報(bào)，出來(lái)結(jié)果就可以生成報(bào)表了

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 22:29

老師，代理記賬公司是先繳稅后做賬，那不做賬怎么知道要交多少稅呢

冉老師 解答

2023-09-24 22:30

這種情況，是所得稅金額做到實(shí)際繳納的下個(gè)月的
比如6月份二季度的，賬務(wù)在7月份也是可以的

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 22:37

老師是不是其他的稅都可以不做賬就知道稅額，只有企業(yè)所得稅要做完記賬憑證才能知道稅額對(duì)嗎

冉老師 解答

2023-09-24 22:42

是的，同學(xué)是這樣的

機(jī)智的磚頭 追問(wèn)

2023-09-24 23:17

謝謝老師

冉老師 解答

2023-09-24 23:21

不客氣早點(diǎn)休息，別熬太晚