婉兒 追問(wèn)

2018-01-21 12:57

好的，明白了，那這個(gè)稅收分類編碼是什么

王雁鳴老師 解答

2018-01-21 13:01

您好，稅收分類編碼是6010000000000000。

婉兒 追問(wèn)

2018-01-21 13:35

老師，我們大部分供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)票，我這個(gè)帳怎么做呢？

王雁鳴老師 解答

2018-01-21 13:37

您好，建議與老板溝通，讓供應(yīng)商提供發(fā)票處理外賬，否則沒(méi)有發(fā)票的采購(gòu)內(nèi)賬處理，如果有對(duì)外開(kāi)具銷售發(fā)票的，一定要有采購(gòu)發(fā)票，否則，有虛開(kāi)發(fā)票的嫌疑，會(huì)被罰款的。

婉兒 追問(wèn)

2018-01-21 14:00

好的老師，謝謝！

王雁鳴老師 解答

2018-01-21 14:00

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

婉兒 追問(wèn)

2018-01-21 15:18

老師，我們供應(yīng)商給我們多開(kāi)發(fā)票了怎么辦？如何做帳??？

王雁鳴老師 解答

2018-01-21 15:20

您好，多開(kāi)了發(fā)票，如果不再支付多出金額的款項(xiàng)的，可以在發(fā)票上，直接備注一下實(shí)際付款額，按實(shí)際付款額做賬處理。

婉兒 追問(wèn)

2018-01-21 15:28

哦哦好的，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-01-21 15:28

您好，不客氣。