陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:50

不是管理費(fèi)用嗎

思頓喬老師 解答

2023-09-16 11:54

你好
假如你之前做的成本是管理費(fèi)用的話，那么沖銷管理費(fèi)用
假如之前做的成本是 主營業(yè)務(wù)成本那么沖銷主營業(yè)務(wù)成本

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:56

不是，從外面買了300個空調(diào)送給從事生產(chǎn)的員工

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:56

第一筆分錄應(yīng)該做什么？那基于第一筆分錄，第二筆分錄應(yīng)該是什么？

思頓喬老師 解答

2023-09-16 11:56

你好，好的那么沖銷管理費(fèi)用

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:58

不是直接把第一筆七月的分錄和八月確定不能抵扣時的分錄這兩筆能不能直接寫了之后發(fā)過來我看看對不對？

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:58

直接可以發(fā)給我會計(jì)分錄嗎？不需要回答我正確的會計(jì)分錄，寫了之后發(fā)給我一下。

思頓喬老師 解答

2023-09-16 12:02

借：固定資產(chǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
你7月份直接給員工的時候，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣這個是需要注意的
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

陳婷yyds 追問

2023-09-16 12:03

直接買了送給從事生產(chǎn)的員工不應(yīng)該記制造費(fèi)用嗎

思頓喬老師 解答

2023-09-16 12:04

金額比較大，建議做固定資產(chǎn)，謝謝

陳婷yyds 追問

2023-09-16 12:05

那寫了制造費(fèi)用會不會判定錯誤呀？

思頓喬老師 解答

2023-09-16 12:05

你好，不影響大體的，謝謝