少兒 追問

2023-09-16 09:05

當(dāng)時(shí)掛的是:
借：材料 
貸：應(yīng)付賬款
不過距今 已經(jīng) 6年前了

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:07

你那個(gè)材料早都生產(chǎn)出產(chǎn)品銷售了，就是物我寫的分錄

少兒 追問

2023-09-16 09:22

不是那個(gè)材料 本來沒有入庫，只是當(dāng)時(shí) 成本低，暫估進(jìn)的，而且 一直沒有票，等于虛的了，現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理？

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:26

如果那個(gè)材料沒有虛估成本，那么直接原分錄紅沖就可以了

少兒 追問

2023-09-16 09:27

材料沒有入庫，但賬上有領(lǐng)用材料 ，等于有虛估成本了，所以6年后要沖紅，這怎么處理好？

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:28

虛估了成本，就是我前邊寫的分錄

少兒 追問

2023-09-16 09:54

利潤分配-未分配利潤，這個(gè)科目 能用以前年度損益調(diào)整嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:57

執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有那個(gè)以前年度損益調(diào)整科目

少兒 追問

2023-09-16 09:58

感謝老師的回復(fù)

家權(quán)老師 解答

2023-09-16 09:59

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。