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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-19 11:11

你好,是應交稅費科目嗎

.??.lucky star.? 追問

2018-01-19 11:17

是哦 應該怎么沖平呀?

鄒老師 解答

2018-01-19 11:20

借;稅金及附加  貸;應交稅費 
如果是附加稅,做這個計提分錄

.??.lucky star.? 追問

2018-01-19 11:22

不好意思,我未說清楚,是企業(yè)所得稅來的

鄒老師 解答

2018-01-19 11:25

借;所得稅費用    貸;應交稅費 
所得稅的這樣做計提分錄

.??.lucky star.? 追問

2018-01-19 11:33

哦哦,可是期間損益結轉時就有這一筆,然后利潤表里的所得稅那一行也有這筆了,這筆是去年的數(shù),顯示今年利潤表里這樣合適么?

鄒老師 解答

2018-01-19 11:41

你好,如果是去年的,就這樣計提  借;以前年度損益調整   貸;應交稅費

.??.lucky star.? 追問

2018-01-19 11:48

哦哦  謝謝鄒老師啦

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