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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-09 09:34

你好,你這個(gè)是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅是對(duì)應(yīng)的

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-09-09 09:40

其實(shí)我也不太確定   就有一張發(fā)票是買配件開的   。按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該是對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅  是嗎?

郭老師 解答

2023-09-09 09:44

你這個(gè)配件是用在哪里的知道嗎?

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-09-09 10:03

這個(gè)配件是用在我們水廠的老師

郭老師 解答

2023-09-09 10:03

你好,你是自來(lái)水公司是嗎?如果是的話,不可以的,因?yàn)槟沅N售出去是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。你后期有一般計(jì)稅的,他也抵扣不了。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-09-09 10:12

不是哦  我們是有個(gè)工程  要建一個(gè)水廠  。我們是屬于勞務(wù)公司   然后建水廠的話  會(huì)用到一些零星的零件類

郭老師 解答

2023-09-09 10:14

給別人建的嗎
不可以的
你提供的是勞務(wù)

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-09-09 10:39

謝謝老師,所以我那些發(fā)票就可以先不去勾選認(rèn)證  是嗎?留抵票太多  然后那個(gè)票一直沒(méi)開出來(lái)  會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

郭老師 解答

2023-09-09 10:40

你選擇不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬就可以了。

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你好,你這個(gè)是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅是對(duì)應(yīng)的
2023-09-09 09:34:29
同學(xué)你好,我手里有幾張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,不打算這個(gè)月抵扣,想留著以后用,是不是平臺(tái)不用勾選了,那附表二還填嗎——不填 賬務(wù)上我該記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額——計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中;
2021-05-06 15:43:29
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,需要先認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,否則可能出現(xiàn)滯留票。
2020-06-27 11:23:21
這個(gè)可以不用勾選抵扣不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅上面放著就可以,用于簡(jiǎn)易計(jì)稅,你勾選抵扣附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,簡(jiǎn)易計(jì)稅下面填寫
2020-12-03 23:09:10
有些就直接沒(méi)認(rèn)證,有些認(rèn)證了又沒(méi)轉(zhuǎn)出
2018-04-03 13:13:02
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