外匯代扣代繳增值稅全額抵扣分錄

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-07 14:29

上月代扣代繳的一筆增值稅，下月發(fā)現(xiàn)是可以抵扣的，分錄如何做

郭老師解答

2023-09-07 14:32

借管理費(fèi)用，
貸應(yīng)付賬款，
借應(yīng)付賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳，
貸銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳

優(yōu)美的鋼鐵俠追問(wèn)

2023-09-07 14:49

借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款-代繳增值稅；借：其他應(yīng)付款-代繳增值稅貸：銀行存款。的抵扣分錄如何做

郭老師解答

2023-09-07 14:51

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸其他應(yīng)付款、代扣代繳的增值稅。

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能沖掉其他應(yīng)付款-法人的答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)

稅審報(bào)告：若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算，報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程，可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。賬務(wù)系統(tǒng)：查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證（如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄），結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù)，自己計(jì)算多退稅額（紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額，就是多退的基礎(chǔ) ）。電子稅局：在申報(bào)記錄里，對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表，看應(yīng)納稅額變化；或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”，里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額。記賬憑證與申報(bào)表：用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應(yīng)繳稅額，差額就是多退的（結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ）。答
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客戶(hù)要營(yíng)業(yè)執(zhí)照，可以拍照或掃描發(fā)給客戶(hù) 答
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是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬答

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