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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-06 13:00

你好,生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的。

粗暴的自行車 追問(wèn)

2023-09-06 13:01

你好,是生產(chǎn)企業(yè)

郭老師 解答

2023-09-06 13:02

適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。

粗暴的自行車 追問(wèn)

2023-09-06 13:04

我樣品出后報(bào)關(guān)單金額是803元,外銷發(fā)票人民金額開(kāi)的也是803元,因?yàn)椴皇諈R所以要免稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表里面要免稅銷售額對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是多少?麻煩老師指導(dǎo)一下。

郭老師 解答

2023-09-06 13:04

寫(xiě)了你自己計(jì)算一下的

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額

粗暴的自行車 追問(wèn)

2023-09-06 13:05

我們這個(gè)樣品HS編碼,在退稅申報(bào)系統(tǒng)里面,顯示退稅率是0,征稅率也是0

郭老師 解答

2023-09-06 13:06

你好,上面寫(xiě)了,你看一下可以嗎?或者是你生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能分出來(lái)嗎?
材料費(fèi)可以分出來(lái),但是其他的辦公費(fèi)這些能分出來(lái)嗎?分不出來(lái)的話就按照上面的來(lái)計(jì)算

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你們不退稅嗎?借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-12-15 11:49:28
對(duì)的
2017-12-15 13:40:29
是的。同學(xué)。免稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2019-04-25 11:54:55
你好,生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的。
2023-09-06 13:00:52
對(duì)的
2017-12-15 13:40:19
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