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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-04 10:00

那現(xiàn)在這個貨物在你倉庫嗎？也就是你單位來承擔是嗎？如果是的話，你去稅務(wù)局修改之前的進項轉(zhuǎn)出，不要進項轉(zhuǎn)出了。

郭老師 解答

2023-09-04 10:00

如果不是非正常損失的，借營業(yè)外支出貸庫存商品。

郭老師 解答

2023-09-04 10:00

需要有報廢的證明的。

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2023-09-04 10:09

這個應該是不算正常損失吧，是藥品，之前不打算賣了的，然后想退廠里面，但是由于業(yè)務(wù)員的疏忽，這個貨一直都沒退回去，一直放到過期了

郭老師 解答

2023-09-04 10:15

可以的，可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
不要勾選，你勾選申報不成功
2020-07-13 19:35:48
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021-07-13 12:58:55
收到銷售折讓銷項負數(shù)票如何做分錄? 答：銷售折讓是指由于商品的質(zhì)量、規(guī)格等不符合要求,銷售單位同意在商品價格上給予的減讓.在核算時,由于銷售折讓不具備費用的屬性,因此,應當將其作為收入的抵減數(shù)處理.銷售方已入賬的,開具一張相同金額的紅字(負數(shù))發(fā)票,作為沖減當期銷售收入和銷項稅額的依據(jù). 這種情況下的分錄是直接做紅字(負數(shù))沖銷就可以,例如: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 收到負數(shù)發(fā)票時的帳務(wù)如何處理? (1)如果已支付貨款,對方退還貨款 借:銀行存款 貸:庫存商品(原材料) 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 (2)未支付貨款 借:應付賬款 貸:庫存商品(原材料) 應繳交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-07-03 20:50:33
。你好，做原來負數(shù)分錄。勾選平臺點勾選不抵扣。
2022-04-01 11:16:54
進項的負數(shù)發(fā)票，就是屬于進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄。需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證，發(fā)票聯(lián)與憑證一起裝訂，抵扣聯(lián)與當月認證的進項稅勾選發(fā)票一起裝訂。
2021-11-18 11:15:40
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