小茹 追問

2020-05-03 12:54

同一個公司給開的進項發(fā)票有正數(shù)有負數(shù)的，負數(shù)的做進項稅額轉出，正數(shù)的直接勾選嗎？

小茹 追問

2020-05-03 12:55

都是當期的，是不是還可以把負數(shù)的減去再勾選？是有兩種方法么？

小茹 追問

2020-05-03 12:59

發(fā)錯了，沖銷的應該是上個月的

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:02

對的，負數(shù)的發(fā)票不用勾選，直接做轉出，正數(shù)的正常勾選認證。

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:03

負數(shù)發(fā)票填寫申報表時在進項稅轉出欄正數(shù)填寫稅額，做轉出處理。