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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-15 16:44

不用做,直接以需繳納的稅額計提,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

hp 追問

2018-01-15 16:45

然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,對吧

張艷老師 解答

2018-01-15 16:46

對的。

hp 追問

2018-01-15 16:47

是這樣的,我們是小規(guī)模,第四季度有利潤,是不是先彌補虧損后,用剩余利潤計算所得稅,再減去減免額,計提實際應(yīng)繳納的所得稅?

張艷老師 解答

2018-01-15 16:49

建議先不彌補虧損,等匯算清繳時再彌補虧損。

hp 追問

2018-01-15 16:50

但是,在地稅系統(tǒng)填報表時,自動就先彌補了

張艷老師 解答

2018-01-15 16:53

那就更好了

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相關(guān)問題討論
你好,不需要針對減免金額做分錄。 只需要按減免之后實際需要繳納的稅款金額做計提,繳納分錄就是了?
2021-07-10 15:29:26
然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,對吧
2018-01-15 16:45:59
你好,不需要申請,直接填寫減免就可以了
2017-05-09 16:42:33
你好,按減免之后的稅款金額做計提,繳納分錄就是了 不需要針對減免所得稅特地做分錄的?
2021-05-27 21:37:27
你好,有實際繳納企業(yè)所得稅嗎
2018-01-12 10:32:57
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