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悟空少爺
于2018-01-15 15:20 發(fā)布 ??1004次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-15 15:21
你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫本期發(fā)生,期末余額820就是了
悟空少爺 追問
2018-01-15 15:26
看不到在哪里填
鄒老師 解答
2018-01-15 15:27
你好,是增值稅申報表的附表
2018-01-15 15:30
老師是這個么
2018-01-15 15:31
你好,是增值稅附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格
2018-01-15 15:34
老師我找不到 有步驟么
2018-01-15 15:35
你好,就是增值稅申報表的其中一個附表,有防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免欄次可供填寫的
2018-01-15 15:40
老師是這樣子么<br><br>
2018-01-15 15:41
你好,是的這樣填寫的
2018-01-15 15:44
但在主表沒看到提現(xiàn)出來吖 主表還是原來的數(shù)沒有減掉820呢<br><br>
2018-01-15 15:45
你好,因為你當期并沒有在實際抵扣稅額填寫,當然是不在主表體現(xiàn)的
2018-01-15 15:48
老師我當期發(fā)生2687元增值稅 減免820是這樣填么
2018-01-15 15:49
你好,有應(yīng)納稅額就需要把820填寫在實際抵扣稅額欄次,然后期末余額就是0 了
2018-01-15 15:59
老師是這樣子填么<br><br>
2018-01-15 16:05
你好,是的,是這樣填寫的
2018-01-15 16:09
老師我主表還是未減820之前的數(shù) 那是會在提交申報表時直接提示扣掉820后的數(shù)來繳稅的么
2018-01-15 16:13
你好,沒有顯示,你可以在應(yīng)納稅額減征額填寫820
2018-01-15 16:15
老師填上820后出現(xiàn)這個提示怎么辦
2018-01-15 16:16
你好,你單位是季度申報,而且收入低于9萬吧
2018-01-15 16:20
老師 我們稅控盤不含稅收入2860.04元 公戶收到國家醫(yī)保收入存款89566.55元 老師那我該怎么填
2018-01-15 16:22
都是不含稅的主營業(yè)務(wù)銷售額
你好,在小微企業(yè)免稅銷售額填寫所有的不含稅收入金額
2018-01-15 16:25
老師是這樣寫么 可我們是超9萬的不含稅銷售額 這樣填對了么 那這都免了?為啥吖?
2018-01-15 16:27
你好,稅局代開的填寫在第二行,不含稅收入總額填寫在第一行 根據(jù)你提供數(shù)據(jù),收入是超過9萬,820是可以抵扣才是的
2018-01-15 16:32
老師我這樣填保存成功了 那這樣操作是正確的了吧
2018-01-15 17:05
你好,是的,是這樣填寫申報的
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我是小規(guī)模 2月開業(yè)的820稅控盤還沒抵扣 怎么填寫在小規(guī)模增值稅納稅申報表里面呢
答: 你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫本期發(fā)生,期末余額820就是了
怎么填寫增值稅納稅申報表- 小規(guī)模納稅人 ( 金稅盤抵扣820元 主營業(yè)務(wù)銷售880元)
答: 你好,沒有稅交抵扣不了的,等下次有稅時再填
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
買稅控盤的820 ,小規(guī)模申報表子啊哪里填?
答: 您好,在減免明細表中填
老師小規(guī)模稅控盤的費用可以抵扣增值稅吧,在哪張申報表填寫呢
討論
小規(guī)模,現(xiàn)在季報,自己稅控盤開具專票,在增值稅納稅申報表里怎么填寫???
小規(guī)模納稅人的,稅控盤的費用抵減的,11月買了稅控盤,但10-12月沒有開發(fā)票,增值稅0申報,那稅控盤的抵減的費用的要在報增值稅的報表里填寫嗎?
小規(guī)模增值稅季度申報時,820元稅控器具全額減免費用填寫在哪里可以抵扣
小規(guī)模納稅人增值稅報表中購買稅控盤的金額可以抵扣,填在哪里呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2018-01-15 15:27
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2018-01-15 17:05