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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-15 15:21

你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫本期發(fā)生,期末余額820就是了

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:26

看不到在哪里填

鄒老師 解答

2018-01-15 15:27

你好,是增值稅申報表的附表

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:30

老師是這個么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:31

你好,是增值稅附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:34

老師我找不到 有步驟么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:35

你好,就是增值稅申報表的其中一個附表,有防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免欄次可供填寫的

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:40

老師是這樣子么<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 15:41

你好,是的這樣填寫的

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:44

但在主表沒看到提現(xiàn)出來吖 主表還是原來的數(shù)沒有減掉820呢<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 15:45

你好,因為你當期并沒有在實際抵扣稅額填寫,當然是不在主表體現(xiàn)的

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:48

老師我當期發(fā)生2687元增值稅  減免820是這樣填么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:49

你好,有應(yīng)納稅額就需要把820填寫在實際抵扣稅額欄次,然后期末余額就是0 了

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:59

老師是這樣子填么<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 16:05

你好,是的,是這樣填寫的

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:09

老師我主表還是未減820之前的數(shù) 那是會在提交申報表時直接提示扣掉820后的數(shù)來繳稅的么

鄒老師 解答

2018-01-15 16:13

你好,沒有顯示,你可以在應(yīng)納稅額減征額填寫820

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:15

老師填上820后出現(xiàn)這個提示怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-15 16:16

你好,你單位是季度申報,而且收入低于9萬吧

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:20

老師 我們稅控盤不含稅收入2860.04元  公戶收到國家醫(yī)保收入存款89566.55元   老師那我該怎么填

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:22

都是不含稅的主營業(yè)務(wù)銷售額

鄒老師 解答

2018-01-15 16:22

你好,在小微企業(yè)免稅銷售額填寫所有的不含稅收入金額

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:25

老師是這樣寫么 可我們是超9萬的不含稅銷售額 這樣填對了么 那這都免了?為啥吖? 

鄒老師 解答

2018-01-15 16:27

你好,稅局代開的填寫在第二行,不含稅收入總額填寫在第一行 
根據(jù)你提供數(shù)據(jù),收入是超過9萬,820是可以抵扣才是的

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:32

老師我這樣填保存成功了 那這樣操作是正確的了吧

鄒老師 解答

2018-01-15 17:05

你好,是的,是這樣填寫申報的

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你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫本期發(fā)生,期末余額820就是了
2018-01-15 15:21:44
你好,沒有稅交抵扣不了的,等下次有稅時再填
2017-07-09 10:16:28
你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫
2016-10-19 14:57:55
您好,在減免明細表中填
2017-07-07 13:32:18
沒開票不用填等有稅時再填寫。
2017-04-10 13:18:03
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