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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-29 13:12

你好，借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
金額3678+5732-3670

張好好 追問

2023-08-29 15:14

那我這兩筆銀行怎么做分錄

郭老師 解答

2023-08-29 15:15

你好，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行
這個金額3678加5732
這兩個金額包含著其他應(yīng)付款嗎？

張好好 追問

2023-08-29 15:16

老師 您看看我給您第一寫的 比較詳細的情況

郭老師 解答

2023-08-29 15:18

你好，銀行回單是支付了3678和5732，但是和這個其他應(yīng)付款墊付款有沒有關(guān)系啊，沒有關(guān)系的話，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。

張好好 追問

2023-08-29 15:22

這筆調(diào)賬的摘要我寫什么合適

郭老師 解答

2023-08-29 15:23

補計提某某月份工資。支付某某月份工資。

張好好 追問

2023-08-29 15:53

需要去更正申報2022年年度所得稅申報表嗎

郭老師 解答

2023-08-29 15:55

對的，是的，最好是這么做的，因為你每年申報的職工薪酬明細表，他和你自然人電子稅務(wù)局科學(xué)端申報的數(shù)據(jù)需要比對的。

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你好，先發(fā)工資后繳納社保的用其他應(yīng)付款 先繳納社保后發(fā)工資扣除的用其他應(yīng)收款。
2021-09-04 13:41:11
您好，如果先發(fā)工資后交社保，就是把這個工資先扣下來，然后再交到社保局，所以用其他應(yīng)付款這個科目
2020-06-18 11:09:44
您好，如果社保公積金是先交后從工資中扣的，就使用其他應(yīng)收款，如果是先從工資中扣回的，再上交，就使用其他應(yīng)付款了。
2017-12-02 16:10:26
你好，方向一樣的。如果是先繳納的社保費用，由你單位先墊付的，就在發(fā)工資時用其他應(yīng)收款科目核算； 如果是先發(fā)工資，后繳納社會保險，就用其他應(yīng)付款。
2018-12-03 18:21:36
同學(xué)你好 先發(fā)工資后交社保用其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資用其他應(yīng)收款
2021-12-28 17:10:59
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