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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-15 08:45

你好,是不是做了繳納,沒(méi)有做計(jì)提分錄

 追問(wèn)

2018-01-15 08:46

都做了   不知道什么原因

鄒老師 解答

2018-01-15 08:46

你好,那是不是之前就有這個(gè)余額呢

 追問(wèn)

2018-01-15 08:48

不會(huì)的 我們公司是從2017年4月份 開(kāi)始繳納社保的,之前沒(méi)有數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-01-15 08:49

你好,能提供應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——單位工傷保險(xiǎn)明細(xì)賬過(guò)來(lái)看一下 
包括你從2017年4月份到現(xiàn)在的

 追問(wèn)

2018-01-15 08:51

可以的 發(fā)你郵箱嗎  麻煩老師給我郵箱號(hào),謝謝

鄒老師 解答

2018-01-15 08:52

你好,就在這里插入明細(xì)賬圖片就可以了

 追問(wèn)

2018-01-15 10:00

你好老師,麻煩你幫我看下

 追問(wèn)

2018-01-15 10:02

老師 這是12月的余額表

 追問(wèn)

2018-01-15 10:45

@鄒老師:老師我已經(jīng)解決了謝謝

上傳圖片 ?
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你好,填寫(xiě)正常的分錄,然后在金額定位后輸入減號(hào)
2017-01-20 16:12:05
你好,是不是做了繳納,沒(méi)有做計(jì)提分錄
2018-01-15 08:45:41
是的,還需要再開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票
2022-12-05 10:25:56
預(yù)收 負(fù)數(shù) 就是應(yīng)收的意思 填寫(xiě)在應(yīng)收里就好 如果 只設(shè)置了預(yù)收 科目就用負(fù)數(shù) 表示
2019-05-13 15:45:07
同學(xué)你好 對(duì)的 直接開(kāi)就可以了
2022-10-19 13:04:31
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