供應商將外包修理服務的發(fā)票開成了材料的發(fā)票，怎么處理

答： 需要退回重開的哈

老師：在上月收到供應商開來的材料票已認證入帳，但在這個月發(fā)現(xiàn)稅率錯了，供應商將之前的紅字，重開了一份正確的，那么帳務應怎樣處理

答： 你好，做紅字沖銷，借：庫存商品 負數(shù)，貸：應付賬款 負數(shù)，貸：應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出。就可以了。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

稅局要求補2023年的成本發(fā)票，現(xiàn)在我們要求供應商把未開的材料發(fā)票開來了，請問怎樣賬務處理？謝謝！

答： 你好，之前沒有發(fā)票，你做了庫存商品結轉了成本嗎？