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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-08-22 10:12

你好!是的,就是這樣了

周周 追問

2023-08-22 10:16

之前財務(wù)做的是1月份的個稅申報表,這種怎么調(diào)呢

宋生老師 解答

2023-08-22 10:19

你好!這個你之前分錄做錯了,紅字沖減,然后重新做就好了

周周 追問

2023-08-22 10:21

是金額錯了,比如1月份計提應(yīng)該1萬, 1月份當(dāng)月申報的個稅金額是1.5萬(申報的是上年12月份的工資),財務(wù)做的是1月份計提1.5萬(實際應(yīng)該是1萬才對),每個月計提都提前了一個月

宋生老師 解答

2023-08-22 10:22

你好!賬上做錯了,還是說申報的數(shù)據(jù)錯了?

周周 追問

2023-08-22 10:25

賬上錯了,1月份工資1萬,2月份發(fā)放,個稅申報表是2月份, 
財務(wù)在計提1月份工資的時候計提錯了,因為他們之前做賬是按個稅申報后才計提,沒有說先計提發(fā)了工資再申報

宋生老師 解答

2023-08-22 10:25

你好!你賬上錯了,直接更正就好了

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相關(guān)問題討論
你好!是的,就是這樣了
2023-08-22 10:12:16
你好, 是按計提 的應(yīng)發(fā)工資申報個稅
2020-03-26 09:39:29
這個沒有影響,補起來就可以了
2019-06-14 18:08:50
你好!做紅字沖減就可以了。比如借管理費用—工資 貸應(yīng)付職工薪酬 寫負數(shù)。 然后借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金也寫負數(shù)。
2021-04-20 11:23:50
計提工資,根據(jù)個稅申報表里面的本期收入計提。
2022-04-15 11:16:00
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