老師你好，21年做了暫估收入，但是沒(méi)有做無(wú)票收入增值稅申報(bào)。沒(méi)有收到回款和開(kāi)票，這情況怎么處理啊

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-08-21 16:38

你好做更正申報(bào)就可以的

學(xué)堂用戶grj2ae 追問(wèn)

2023-08-21 17:35

老師。更正申報(bào)這個(gè)是怎么做的啊，是更正那個(gè)申報(bào)信息啊

玲老師解答

2023-08-21 17:44

因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間太長(zhǎng)了，你需要聯(lián)系稅務(wù)局，然后再處理。正確的處理方法就是更正原來(lái)的申報(bào)表。

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精選問(wèn)題

有稅務(wù)師的老師嗎，就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及問(wèn)

您好，滯納金直接入營(yíng)業(yè)外支出里面答
老師好如果小規(guī)模開(kāi)票連續(xù)超過(guò)500萬(wàn) 有什么辦法問(wèn)

沒(méi)法子了，只有升級(jí)一般納稅人了答
同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊(cè)，公司主體為關(guān)聯(lián)企問(wèn)

你好，可以按注冊(cè)數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個(gè)公司開(kāi)具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的問(wèn)

您好，進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí)，公司需要繳納增值稅，此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅，它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來(lái)計(jì)算的，所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。答
低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問(wèn)

您好，第一個(gè)是直接入費(fèi)用了，后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用答

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