計提的跟預(yù)繳的稅金有差別，付多了2分錢，要怎么做賬務(wù)處理

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-13 10:34

你好，補(bǔ)做計提分錄就是了
借；稅金及附加貸；應(yīng)交稅費(fèi) 0.02

JOAN 追問

2018-01-13 10:39

是增值稅多交了2分錢，申報表計算是多計算2分。要怎么做賬務(wù)處理

鄒老師解答

2018-01-13 10:43

借；庫存現(xiàn)金貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.02
做這個調(diào)整分錄

JOAN 追問

2018-01-13 10:46

退稅的調(diào)整？可是沒收到現(xiàn)金。還有其他的調(diào)整分錄嗎

鄒老師解答

2018-01-13 11:16

你好，你調(diào)整差額只能是通過庫存現(xiàn)金科目來調(diào)整的

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