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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-12 15:20

你好，是一樣的 
都是 借；銀行存款等科目        貸；應(yīng)收賬款

我很怪 ? 追問

2018-01-12 16:00

老師這個月是一年的最后一個月了都需要做哪些工作啊

鄒老師 解答

2018-01-12 16:01

你好，比如計提折舊，所得稅，工資，結(jié)轉(zhuǎn)損益，提取盈余公積 
檢查科目余額是否異常，賬實是否相符，稅負率是否正常等

我很怪 ? 追問

2018-01-12 16:07

老師我們今年的稅負率不正常怎么辦啊交的稅少，一直用進項抵扣的

鄒老師 解答

2018-01-12 17:18

你好，個人建議需要每年把稅負率盡量控制在一個合理范圍，不是取得了進項發(fā)票就認證抵扣的

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一般納稅人 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 采購 借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目 然后期末結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 小規(guī)模就是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-13 14:35:17
小規(guī)模不需要計提，繳納，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，一般納稅人計提，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
這個補差可以做折讓銷售入賬的，你可以根據(jù)你們實際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36
計提會計分錄是一樣的。借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2018-11-11 13:45:11
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）。小規(guī)模：借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）
2020-03-27 10:07:00
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