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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-12 15:20

你好！你有什么業(yè)務(wù)就做什么分錄了。 
你沒有成本收入，直接0申報就好了。 
所得稅按利潤表來填

天天向上 追問

2018-01-12 16:57

但是我寫了收入 只有入庫單  沒有開票  這個我要做賬?怎么報稅？

宋生老師 解答

2018-01-12 17:02

你好！你以后要開票的嗎？

天天向上 追問

2018-01-12 17:07

@宋老師:不開票的

宋生老師 解答

2018-01-12 17:08

你好！那你直接借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就好了

天天向上 追問

2018-01-12 17:20

@宋老師:老師，這個增值稅銷項稅是按多少稅率來計算呢 報稅的時候要交稅嗎  本月利潤是負數(shù)了

宋生老師 解答

2018-01-12 17:21

你好！你是做什么業(yè)務(wù)的增值稅呢？ 
增值稅跟利潤沒關(guān)系

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你好，可以做無票購進，然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理 結(jié)轉(zhuǎn)的成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
2019-10-22 21:23:09
你好！你有什么業(yè)務(wù)就做什么分錄了。 你沒有成本收入，直接0申報就好了。 所得稅按利潤表來填
2018-01-12 15:20:45
你好，根據(jù)外賬的原始單據(jù)做相應(yīng)分錄就是了 比如購進，借；庫存商品 貸；銀行存款 發(fā)生費用，借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目 銷售，借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納稅款，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019-03-14 11:55:44
你好，這個是你們外購然后銷售的嗎？
2020-11-02 18:16:37
小規(guī)模進項發(fā)票不能抵扣的，要按銷售發(fā)票繳納銷項稅的
2018-12-14 09:22:34
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