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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 15:14

你好!可以先入的,但是你要確認(rèn)是多少金額。然后拿到發(fā)票直接貼進(jìn)去就好了

玩的新鮮 追問

2018-01-12 16:08

可是如果是專票呢  含稅的  沒辦法直接貼進(jìn)去吧?

宋生老師 解答

2018-01-12 16:13

你好!如果是跨年了這個(gè)麻煩,要涉及到以前年度損益調(diào)整,還需要涉及到企業(yè)所得稅啊

玩的新鮮 追問

2018-01-12 16:22

@宋老師:可是這個(gè)是我實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用 就是發(fā)票沒到  匯算前發(fā)票到了不就可以了?只是專票我不知道怎么處理

宋生老師 解答

2018-01-12 16:28

你好!專票你想處理的話,要能和普通發(fā)票一樣,確認(rèn)金額和稅額,然后收到發(fā)票直接帖進(jìn)去。 
當(dāng)然,如果是庫(kù)存商品這類不涉及損益類的科目的,就方便處理。直接紅字沖減,然后做正確的就可以了。

玩的新鮮 追問

2018-01-12 17:38

@宋老師:確認(rèn)稅額我又沒有認(rèn)證發(fā)票  怎么處理呢?

宋生老師 解答

2018-01-12 17:50

你稅額可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面

玩的新鮮 追問

2018-01-12 17:53

@宋老師:哦 那要是稅額估計(jì)得不準(zhǔn)怎么辦  怎么調(diào)?

宋生老師 解答

2018-01-12 18:35

你好!如果一定要涉及損益類的話,要涉及到以前年度損益調(diào)整,還需要涉及到企業(yè)所得稅

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你好!可以先入的,但是你要確認(rèn)是多少金額。然后拿到發(fā)票直接貼進(jìn)去就好了
2018-01-12 15:14:25
您好,要問A企業(yè)要發(fā)票入賬的。
2017-06-06 18:12:01
這個(gè)做在建工程下面這個(gè)
2020-03-25 11:33:15
你好!做入廠房的原值
2016-10-11 09:46:56
您好,最好讓對(duì)方給您開發(fā)票入賬。
2017-06-06 16:03:38
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