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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-11 17:21

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 等科目     貸；銷售費(fèi)用 
做這個(gè)調(diào)整分錄

Cactus 追問(wèn)

2018-01-11 18:29

現(xiàn)在沖減以后銷售費(fèi)用本季度就成負(fù)數(shù)了，報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候填不了

鄒老師 解答

2018-01-11 19:23

你好，你調(diào)整了是可能出現(xiàn)銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)的，你需要按當(dāng)月發(fā)生正數(shù)減去調(diào)整的負(fù)數(shù)之后的余額填寫(xiě)銷售費(fèi)用金額

Cactus 追問(wèn)

2018-01-11 19:46

就是當(dāng)月的減去以后是負(fù)數(shù)，而且季度的也是，沖減到成本里以后，利潤(rùn)表里的銷售費(fèi)用就是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要申報(bào)季度報(bào)表，科目是負(fù)數(shù)，填不了

鄒老師 解答

2018-01-11 19:47

你好，那你實(shí)際情況是負(fù)數(shù)，而稅局系統(tǒng)又不允許負(fù)數(shù)，這個(gè)就需要咨詢稅局看該如何填寫(xiě)的

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這個(gè)做反了啊
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你好，技術(shù)成本就是平時(shí)的耗材和人工，技術(shù)成本和工商也有區(qū)別，可以平時(shí)開(kāi)支時(shí)計(jì)入成本，不一定要和銷售對(duì)應(yīng)的
2018-11-27 12:02:54
你好 先是紅沖原來(lái)的暫估 分錄 再按發(fā)票金額做費(fèi)用的分錄
2019-12-31 12:06:58
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