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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-11 14:55

同學(xué)你好
沒有報關(guān)單沒法免稅

這個視同內(nèi)銷
按內(nèi)銷
進項可以抵扣

一杯清茶 追問

2023-08-11 15:00

這個我都沒開有發(fā)票,還需要補開發(fā)票嗎,還是按無票收入申報?申報的話是按我收匯的金額來嗎?

樸老師 解答

2023-08-11 15:02

按無票收入來申報的

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不好意思 ,不小心點了你的問題,我不是羅老師,請問一下你們是外貿(mào)出口企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)? 如果是外貿(mào)出口企業(yè),出口貨物對應(yīng)的進項發(fā)票是要進行退稅勾選,然后申報退稅的;如果你抵扣進項購買的貨物不是出口,而是用于內(nèi)銷的,是可以抵扣勾選的,可以直接將內(nèi)銷合和銷項發(fā)票提供給稅務(wù)局即可, 如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),進項發(fā)票是都需要進行抵扣勾選的,不分出口還是內(nèi)銷,也不用證明,希望可以幫助你,謝謝
2024-03-27 11:21:20
同學(xué)你好,這個一步一步的算吧,都是13%稅率, 1、外銷10000,先算銷項稅=10000*13%=1300元, 2、內(nèi)銷5000,先算銷項稅=5000*13%=650元, 3、進項稅額2000元, 4、先是用內(nèi)銷的銷項稅去對比減下進項稅,650-2000=-1350元, 內(nèi)銷的銷項稅是小于進項稅額,-1350元,再去看下外銷的銷項稅額1300,
2022-06-10 18:01:29
同學(xué)你好 沒有報關(guān)單沒法免稅 這個視同內(nèi)銷 按內(nèi)銷 進項可以抵扣
2023-08-11 14:55:00
您好,你全部出口還有進項?
2022-11-03 11:56:20
你好,你是商貿(mào)退稅的嗎?
2022-06-13 13:48:42
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