我們是深圳這邊的外貿(mào)公司,貨值5000以下的出口貨物按簡易報關(guān)出口,沒有報關(guān)單,可以申請退免稅嗎?不能的話,這筆收入怎樣申報???是按內(nèi)銷?如果按內(nèi)銷的話,那相對應(yīng)的進項稅能抵扣吧?
一杯清茶
于2023-08-11 14:39 發(fā)布 ??1557次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-08-11 14:55
同學(xué)你好
沒有報關(guān)單沒法免稅
這個視同內(nèi)銷
按內(nèi)銷
進項可以抵扣
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不好意思 ,不小心點了你的問題,我不是羅老師,請問一下你們是外貿(mào)出口企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)?
如果是外貿(mào)出口企業(yè),出口貨物對應(yīng)的進項發(fā)票是要進行退稅勾選,然后申報退稅的;如果你抵扣進項購買的貨物不是出口,而是用于內(nèi)銷的,是可以抵扣勾選的,可以直接將內(nèi)銷合和銷項發(fā)票提供給稅務(wù)局即可,
如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),進項發(fā)票是都需要進行抵扣勾選的,不分出口還是內(nèi)銷,也不用證明,希望可以幫助你,謝謝
2024-03-27 11:21:20

同學(xué)你好,這個一步一步的算吧,都是13%稅率,
1、外銷10000,先算銷項稅=10000*13%=1300元,
2、內(nèi)銷5000,先算銷項稅=5000*13%=650元,
3、進項稅額2000元,
4、先是用內(nèi)銷的銷項稅去對比減下進項稅,650-2000=-1350元,
內(nèi)銷的銷項稅是小于進項稅額,-1350元,再去看下外銷的銷項稅額1300,
2022-06-10 18:01:29

同學(xué)你好
沒有報關(guān)單沒法免稅
這個視同內(nèi)銷
按內(nèi)銷
進項可以抵扣
2023-08-11 14:55:00

您好,你全部出口還有進項?
2022-11-03 11:56:20

你好,你是商貿(mào)退稅的嗎?
2022-06-13 13:48:42
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一杯清茶 追問
2023-08-11 15:00
樸老師 解答
2023-08-11 15:02