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我公司全部是做出口的，沒有內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)稅留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
小魚兒
于2022-11-03 11:56 發(fā)布 ??412次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-11-03 11:56
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羅老師好！我想咨詢一下，出口貨物，進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣？現(xiàn)在稅局查去年的一筆賬，以前的財(cái)務(wù)申報(bào)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要證明是否屬于內(nèi)銷。
答： 不好意思 ，不小心點(diǎn)了你的問題，我不是羅老師，請問一下你們是外貿(mào)出口企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)？ 如果是外貿(mào)出口企業(yè)，出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要進(jìn)行退稅勾選，然后申報(bào)退稅的；如果你抵扣進(jìn)項(xiàng)購買的貨物不是出口，而是用于內(nèi)銷的，是可以抵扣勾選的，可以直接將內(nèi)銷合和銷項(xiàng)發(fā)票提供給稅務(wù)局即可， 如果是生產(chǎn)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是都需要進(jìn)行抵扣勾選的，不分出口還是內(nèi)銷，也不用證明，希望可以幫助你，謝謝
老師您好，比如外銷1萬，內(nèi)銷有5000，進(jìn)項(xiàng)稅有2000，假如要分?jǐn)們?nèi)銷跟外銷如何計(jì)算，外銷的進(jìn)項(xiàng)稅放在轉(zhuǎn)出來里，放在哪個(gè)科目呢。
答： 同學(xué)你好，這個(gè)一步一步的算吧，都是13%稅率， 1、外銷10000，先算銷項(xiàng)稅=10000*13%=1300元， 2、內(nèi)銷5000，先算銷項(xiàng)稅=5000*13%=650元， 3、進(jìn)項(xiàng)稅額2000元， 4、先是用內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅去對比減下進(jìn)項(xiàng)稅，650-2000=-1350元， 內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅是小于進(jìn)項(xiàng)稅額，-1350元，再去看下外銷的銷項(xiàng)稅額1300，
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我公司全部是做出口的，沒有內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)稅留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
答： 您好，你全部出口還有進(jìn)項(xiàng)？
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2022-11-03 12:01
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