可惜不是我 追問(wèn)

2023-08-10 14:07

老師，收到的是現(xiàn)金，分錄這樣做對(duì)嗎？1.借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2.借：其他應(yīng)收款-老板 貸：庫(kù)存現(xiàn)金

郭老師 解答

2023-08-10 14:09

可以的，可以這么做的。但是這個(gè)金額不要太大，太大不合理。

可惜不是我 追問(wèn)

2023-08-10 14:18

好的，收到的金額是一千多，應(yīng)該可以吧

郭老師 解答

2023-08-10 14:21

可以的，可以這么做的。

可惜不是我 追問(wèn)

2023-08-10 15:14

老師，我還有個(gè)問(wèn)題，我們公司每個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月底該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？

郭老師 解答

2023-08-10 15:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

可惜不是我 追問(wèn)

2023-08-10 15:22

老師。我這樣做分錄對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

對(duì)的，這個(gè)你自己決定就行。

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

可以的，你這個(gè)自己決定就行。