Mena. 追問

2018-01-11 10:53

借方和貸方都是是紅字的嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 10:53

你好，都是藍(lán)字的

Mena. 追問

2018-01-11 11:00

@鄒老師:我12月份最后一張憑證的本年利潤(rùn)金額和我1-12月份累計(jì)的利潤(rùn)金額對(duì)不上，這樣做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)不會(huì)有影響

鄒老師 解答

2018-01-11 11:01

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)之前只需要看本年利潤(rùn)期末余額是多少，然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)是沒有余額的

Mena. 追問

2018-01-11 11:02

@鄒老師:在哪里看本年利潤(rùn)期末余額

鄒老師 解答

2018-01-11 11:02

你好，科目余額表

Mena. 追問

2018-01-11 11:12

@鄒老師:這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證后面需要什么附件嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 11:14

你好，這個(gè)分錄是可以沒有附件的

Mena. 追問

2018-01-11 11:16

@鄒老師:如果利潤(rùn)是虧損的，就只用做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證是吧，不需要做提取法定盈余公積、宣告發(fā)放現(xiàn)金股利的憑證吧

鄒老師 解答

2018-01-11 11:17

你好，是的，把虧損結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配借方就是了