暖暖wzh 追問

2023-08-03 14:49

請(qǐng)問老師，除了簽三方協(xié)議，那AB兩個(gè)公司具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做？麻煩老師給寫一下，謝謝啦

小菲老師 解答

2023-08-03 15:13

同學(xué)，你好
A
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
B
借：管理費(fèi)用-房租
貸：其他應(yīng)付款

暖暖wzh 追問

2023-08-03 15:39

請(qǐng)問老師，A公司借其他應(yīng)收款-二級(jí)科目應(yīng)該是物業(yè)還是B公司？因?yàn)槲飿I(yè)已經(jīng)把發(fā)票開給了B公司了。而B公司貨方其他應(yīng)付款，二級(jí)科目應(yīng)該是物業(yè)吧？那A公司呢？
希望老師能給寫的詳細(xì)一些，本學(xué)生有點(diǎn)笨，謝謝老師！

小菲老師 解答

2023-08-03 15:41

同學(xué)，你好
A
借：其他應(yīng)收款-B
貸：銀行存款
B
借：管理費(fèi)用-房租
貸：其他應(yīng)付款-A

暖暖wzh 追問

2023-08-03 15:55

請(qǐng)問老師，我是不是可以這么理解，AB兩個(gè)公司，A公司給物業(yè)付費(fèi)，而物業(yè)給B公司開發(fā)票，在賬務(wù)處理上，可以不體現(xiàn)物業(yè)。在會(huì)計(jì)分錄中也不做任何體現(xiàn)。只做AB二個(gè)公司的其他應(yīng)收就付就可以了，對(duì)吧？

小菲老師 解答

2023-08-03 15:56

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

暖暖wzh 追問

2023-08-03 16:10

謝謝老師的耐心解答

小菲老師 解答

2023-08-03 17:18

不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝