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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-10 11:50

你好,你這種情況不需要填寫附表三的,因?yàn)槟銖浹a(bǔ)虧損之后都沒有利潤(rùn)了

張張 追問(wèn)

2018-01-10 11:56

哦,是不是看的累計(jì)金額數(shù),彌補(bǔ)后9行(實(shí)際利潤(rùn)額)為0,就不用填寫了

鄒老師 解答

2018-01-10 11:57

你好,需要根據(jù)本年累計(jì),本季度情況確定的
如果以前季度就是盈利,這個(gè)季度又盈利,只需要根據(jù)這個(gè)季度盈利的金額*15%填寫附表三就是了

張張 追問(wèn)

2018-01-10 12:00

@鄒老師:假如季度盈利,本年累計(jì)虧損,就不交了吧

鄒老師 解答

2018-01-10 12:01

你好,是的
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
你可以根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算本季度是否需要納稅
大于0說(shuō)明需要預(yù)交,小于0,說(shuō)明不需要預(yù)交的

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不用納稅的,可以彌補(bǔ)虧損的
2017-07-12 08:55:12
不需要看的是1-6月累計(jì)數(shù)
2020-07-14 15:43:59
你好,這種情況是不需要預(yù)交,因?yàn)槟惚灸昀塾?jì)還是虧損的
2018-01-12 14:54:06
你好,根據(jù)你描述,是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
2019-01-15 11:36:21
對(duì),你的理解是正確的
2019-01-08 11:36:20
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