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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-10 10:01

借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款

筱靜 追問

2018-01-10 10:06

那就不能入2017年的費(fèi)用里面了,等到2018年拿到發(fā)票再入相應(yīng)的科目是嗎?12月份的水電費(fèi)1月份付的,可以不用計(jì)提嗎 因?yàn)椴淮_定開票金額

鄒老師 解答

2018-01-10 10:06

你好,是的 
可以不需要計(jì)提,等取得發(fā)票再計(jì)入費(fèi)用核算

筱靜 追問

2018-01-10 10:27

還有報(bào)銷的費(fèi)用開的票是12月份的,12月份并沒有實(shí)際支付給員工,怎么入賬呢,

鄒老師 解答

2018-01-10 10:28

報(bào)銷的費(fèi)用開的票是12月份的,12月份并沒有實(shí)際支付給員工  借;管理費(fèi)用   貸;其他應(yīng)付款

筱靜 追問

2018-01-10 10:31

企業(yè)虧損,年終結(jié)賬最后一筆分錄怎么做啊 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎 是不是不用做利潤分配的分錄,具體科目是怎樣的?

鄒老師 解答

2018-01-10 10:34

你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤

筱靜 追問

2018-01-10 10:36

好的,謝謝老師  ,金蝶自動生成的是借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤  都是負(fù)數(shù) ,這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 10:38

你好,也是可以的,都是一個結(jié)果

筱靜 追問

2018-01-10 10:39

好的,謝謝老師~

鄒老師 解答

2018-01-10 10:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,可以在一張發(fā)票上,需要分開列出
2019-11-28 11:34:18
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2018-01-10 10:01:18
你好,房租需要每個月預(yù)提,水電費(fèi)要是各月變動不大可以不提,收到發(fā)票再做費(fèi)用
2022-02-28 11:39:46
水電費(fèi)你問水利,電力局給承租方開不 不開的你給對方開原始憑證分割單
2019-08-29 13:23:31
需要繳納印花稅,房產(chǎn)稅等等那是出租方繳納。
2018-12-13 14:16:29
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