筱靜 追問

2018-01-10 10:06

那就不能入2017年的費(fèi)用里面了，等到2018年拿到發(fā)票再入相應(yīng)的科目是嗎？12月份的水電費(fèi)1月份付的，可以不用計(jì)提嗎 因?yàn)椴淮_定開票金額

鄒老師 解答

2018-01-10 10:06

你好，是的 
可以不需要計(jì)提，等取得發(fā)票再計(jì)入費(fèi)用核算

筱靜 追問

2018-01-10 10:27

還有報(bào)銷的費(fèi)用開的票是12月份的，12月份并沒有實(shí)際支付給員工，怎么入賬呢，

鄒老師 解答

2018-01-10 10:28

報(bào)銷的費(fèi)用開的票是12月份的，12月份并沒有實(shí)際支付給員工  借；管理費(fèi)用   貸；其他應(yīng)付款

筱靜 追問

2018-01-10 10:31

企業(yè)虧損，年終結(jié)賬最后一筆分錄怎么做啊 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎 是不是不用做利潤(rùn)分配的分錄，具體科目是怎樣的？

鄒老師 解答

2018-01-10 10:34

你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；本年利潤(rùn)

筱靜 追問

2018-01-10 10:36

好的，謝謝老師  ，金蝶自動(dòng)生成的是借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  都是負(fù)數(shù) ，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 10:38

你好，也是可以的，都是一個(gè)結(jié)果

筱靜 追問

2018-01-10 10:39

好的，謝謝老師~

鄒老師 解答

2018-01-10 10:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！