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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-09 17:24

你好,是不對的,需要做到口徑一致才可以的

葵花向陽 追問

2018-01-09 17:27

老師,請問口徑一致是要么所有的數(shù)據(jù)都按含增值稅的,要么所有的數(shù)據(jù)都按不含增值稅的核算是嗎?但是公司所繳納的增值稅老板又要求做到公司費用里面,那么請問這個數(shù)據(jù)是都按含增值稅的合理一點?還是都按不含增值稅的合理一點?

鄒老師 解答

2018-01-09 17:28

你好,是的 
可以都按不含稅計算比較合理一些

葵花向陽 追問

2018-01-09 17:34

就是公司實際繳納的增值稅做進費用里面,銷售收入和成本這些數(shù)據(jù)都按不含稅的計算是嗎?

鄒老師 解答

2018-01-09 17:36

你好,實際繳納的增值稅 計入稅金及附加 
收入,成本都按不含稅計算

葵花向陽 追問

2018-01-09 18:53

老師,不是很明白,實際繳納的增值稅詩篇稅金及附加為公司的費用,收入和成本 都按不含稅金額計算,這樣公司的利潤是不是會有所減少?另外還想請教一個問題,就是假如我們?nèi)〉靡粡埌l(fā)票,但是這張發(fā)票并沒有實際交易,公司付了稅點,抵扣了進項,那這個付的稅點需不需要做進公司費用里面呢?

鄒老師 解答

2018-01-09 19:08

你好,內(nèi)帳就是把繳納的 增值稅計入稅金及附加 核算 
然后,收入成本都是不含稅的  
付的稅點內(nèi)帳也是計入稅金及附加科目核算

葵花向陽 追問

2018-01-09 19:13

那內(nèi)賬的利潤=不含稅金額收入-不含稅金額支出(成本費用)-繳納的增值稅-付出的進項稅點,老師,是這樣對吧?

鄒老師 解答

2018-01-09 19:13

你好,是的,是這樣計算

葵花向陽 追問

2018-01-09 19:14

好的,明白了,謝謝老師。

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相關問題討論
你好,是不對的,需要做到口徑一致才可以的
2018-01-09 17:24:13
同學你好 很高興為你解答 不含稅
2022-02-24 17:39:13
你好,同學。 因為外賬增值稅要單獨核算,他是價外稅。 但是內(nèi)賬的話真實性為主。不考慮什么價外價內(nèi)。
2020-03-25 09:58:59
您好,你有固定成本的嗎
2023-05-03 17:43:31
這個贈品有開票給你嗎?或者給你開折扣發(fā)票了嗎
2019-01-02 17:15:07
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