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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-01-09 16:51

您好！你這個從賬上看，只是經(jīng)理代替公司付了19萬，然后公司收到了19萬的發(fā)票。至于其他那個11萬，跟公司賬上沒關系。

小草 追問

2018-01-09 16:56

嗯，分錄怎么做呢宋老師

宋生老師 解答

2018-01-09 16:58

你好！先原材料等 貸其他應付款-經(jīng)理就可以了。如果你還沒有付錢給她的話。

小草 追問

2018-01-09 17:00

已經(jīng)付過了呢

宋生老師 解答

2018-01-09 17:03

你好！支付的時候，借其他應付款 貸銀行存款。

小草 追問

2018-01-09 17:19

30萬嗎                         老師

宋生老師 解答

2018-01-09 17:21

你好！是19萬，這個11萬從這上面的過程來看，其實跟你公司沒關系

小草 追問

2018-01-09 17:46

那老師  這中間11萬 怎么補賬 呢

宋生老師 解答

2018-01-09 18:24

你好！這個除非跟公司有關，才可以補。你這又不是公司付錢，也不是公司收錢，開的發(fā)票的收款方和付款方都不是公司

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相關問題討論
您好！借其他應收款 貸現(xiàn)金
2017-06-23 16:45:06
您好！你這個從賬上看，只是經(jīng)理代替公司付了19萬，然后公司收到了19萬的發(fā)票。至于其他那個11萬，跟公司賬上沒關系。
2018-01-09 16:51:43
你好，可以開具租金發(fā)票 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2018-08-29 16:44:30
您好！借：管理費用-辦公費 貸：現(xiàn)金就可以了。
2016-09-23 09:10:41
你好，這樣會導致賬務處理困難，所有權(quán)是總經(jīng)理，但是償還按揭由公司承擔
2017-08-23 08:48:48
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