東至三駿財務(wù) 追問

2018-01-09 16:44

我想問一下，本來這個是一筆費用，只是發(fā)票沒到，因為這個月所得稅要交的太多了，我沒辦法只能先做進(jìn)去，這個月發(fā)票就會開過來我掛在其他應(yīng)付款了，那怎么把他往費用那里轉(zhuǎn)呢，

宋生老師 解答

2018-01-09 16:46

你好！你要做的話應(yīng)該是借XX費用 貸應(yīng)付賬款等。

東至三駿財務(wù) 追問

2018-01-09 16:47

那也是等于先計提的意思是嗎，我已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金，那我現(xiàn)在要怎么做是做成費用，能稅前扣除呢

宋生老師 解答

2018-01-09 16:48

你好！是的。就是先計提的意思。你要有發(fā)票才可以啊。

東至三駿財務(wù) 追問

2018-01-09 17:02

有發(fā)票的，只是這個月才開，我再貼進(jìn)去可以嗎，老師，利潤表上面的凈利潤這個金額是不是應(yīng)該就是未分配利潤的余額啊

宋生老師 解答

2018-01-09 17:08

您好！你如果做了費用是可以貼進(jìn)去的。 
是的，就是為分錄利潤的金額