向日葵 追問

2018-01-09 13:23

老師，這個(gè)是主表嗎。怎么上面沒有固定資產(chǎn)處置收入呢

鄒老師 解答

2018-01-09 13:24

你好，填寫在按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額欄次

向日葵 追問

2018-01-09 13:35

鄒老師，只把不含稅收入116504.85元，填在這個(gè)欄次就可以了嗎，那應(yīng)交的增值稅2330.1元需要填在哪里呢，還有購(gòu)買金稅盤時(shí)的820元填在了表四，保存后怎么也沒轉(zhuǎn)到主表了，第一次填寫一般納稅人申報(bào)表，讓老師費(fèi)心了

鄒老師 解答

2018-01-09 13:37

你好，只需要填寫不含稅固定資產(chǎn)處置收入 
應(yīng)交的增值稅反應(yīng)在應(yīng)納稅額欄次 
820填寫在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免附表，就會(huì)在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)的

向日葵 追問

2018-01-09 13:45

老師，820元已經(jīng)填在表四了，怎么主表都沒體現(xiàn)出來呢，

鄒老師 解答

2018-01-09 13:46

你好，沒有體現(xiàn)，你就手工填寫在應(yīng)納稅額減征額欄次就是了

向日葵 追問

2018-01-09 13:49

老師，處置固定資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅是116504.85*2%=2330.1元 填在那一欄

鄒老師 解答

2018-01-09 13:55

你好，你只需要填寫處置收入就可以了

向日葵 追問

2018-01-09 14:01

老師是不是我那個(gè)表沒填，才這樣在主表什么也沒體現(xiàn)，這個(gè)月我這樣處置固定資產(chǎn)116504.85元的收入，應(yīng)交增值稅是2330.1元 抵減金稅盤820元，實(shí)際應(yīng)交稅額是1510.1元，我都應(yīng)該填哪些表格，

鄒老師 解答

2018-01-09 14:05

你好，你在附表一有填寫固定資產(chǎn)處置收入嗎

向日葵 追問

2018-01-09 14:10

老師好，附表一沒有固定資產(chǎn)處置收入一欄，所以我就沒有填寫，本期銷售情況表也沒有填

鄒老師 解答

2018-01-09 14:12

你好，需要在附表一填寫固定資產(chǎn)處置收入填寫在相應(yīng)欄次的

向日葵 追問

2018-01-09 14:14

老師附表一沒有固定資產(chǎn)處置收入欄次，實(shí)在是不知道填在哪里了，請(qǐng)老師指點(diǎn)

鄒老師 解答

2018-01-09 14:15

你好，填寫在附表一的11行

向日葵 追問

2018-01-09 14:19

老師，附表一是按照3%的征收率，我們是減按2%的繳納，減免的1%填在那個(gè)表啊

鄒老師 解答

2018-01-09 14:21

你好，在主表的應(yīng)納稅額減征額填寫

向日葵 追問

2018-01-09 15:30

鄒老師好，增值稅申報(bào)表還沒搞定呢，填寫完成后總顯示一下提示見圖片  可是他提示的兩個(gè)表的數(shù)字我已經(jīng)一直了，不知道又錯(cuò)到哪里了

鄒老師 解答

2018-01-09 15:40

你好，你減免稅明細(xì)表本期實(shí)際減免欄次怎么沒有稅額填寫減免呢  
這里是需要填寫固定資產(chǎn)處置見面的稅額的