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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-09 13:07

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  城建稅  貸;銀行存款 
你申報城建稅計稅依據(jù)按0,其他附加稅根據(jù)增值稅金額填寫申報

寧靜 追問

2018-01-09 14:15

也就是說代開的專票即使未達起征點也是要交增值稅和附加稅的,不能免征

鄒老師 解答

2018-01-09 14:15

你好,是的,代開是沒有免征增值稅的優(yōu)惠的

寧靜 追問

2018-01-09 14:24

老師,麻煩你再幫看我申報的,稅局代開的票已經(jīng)交稅了,下面怎么顯示應(yīng)交稅款,而且還有預(yù)繳稅款的數(shù)據(jù),我沒有預(yù)過稅

鄒老師 解答

2018-01-09 14:29

你好,你確定你發(fā)票收入金額沒有填寫錯誤?

寧靜 追問

2018-01-09 14:35

我昨天到稅局去查了,以為是我報錯了,但數(shù)據(jù)沒錯,這是稅局人幫拍的照

鄒老師 解答

2018-01-09 14:38

你好,你預(yù)交增值稅1700多,說明你發(fā)票收入至少有接近60000才是的

寧靜 追問

2018-01-09 14:42

稅局幫查了也只有41000元,會不會是上期的數(shù)據(jù)報少了留下來的

鄒老師 解答

2018-01-09 14:43

你好,小規(guī)模是按季度申報,沒有上期留抵的說法的

寧靜 追問

2018-01-09 14:58

這種情部怎么辦,稅局幫查了數(shù)據(jù),確實只有41000的銷售額,現(xiàn)在出現(xiàn)了差不多60000的銷售,才會有預(yù)繳1700多的稅款,

鄒老師 解答

2018-01-09 14:59

你好,你需要問清楚是什么情況造成你預(yù)交稅額有1700多,這個是問題的關(guān)鍵所在

寧靜 追問

2018-01-09 15:02

好的,謝謝老師,我去稅局查下

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2018-01-09 13:07:17
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-14 08:34:09
正常計提做賬 之后繳納的時候 貸營業(yè)外收入
2019-11-07 11:14:38
增值稅從9.10欄填寫 附加稅0申報
2019-04-11 15:43:21
您好 請問您是季度申報還是月度申報
2019-06-13 17:01:30
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