小規(guī)模季報未達起征點,但是有代開的專票,代開時就已經(jīng)交了增值稅和城建稅,賬務(wù)處理怎么做,申報時怎么填
寧靜
于2018-01-09 12:54 發(fā)布 ??4164次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-09 13:07
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 城建稅 貸;銀行存款
你申報城建稅計稅依據(jù)按0,其他附加稅根據(jù)增值稅金額填寫申報
相關(guān)問題討論

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 城建稅 貸;銀行存款
你申報城建稅計稅依據(jù)按0,其他附加稅根據(jù)增值稅金額填寫申報
2018-01-09 13:07:17

你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-14 08:34:09

正常計提做賬 之后繳納的時候 貸營業(yè)外收入
2019-11-07 11:14:38

增值稅從9.10欄填寫
附加稅0申報
2019-04-11 15:43:21

您好
請問您是季度申報還是月度申報
2019-06-13 17:01:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
寧靜 追問
2018-01-09 14:15
鄒老師 解答
2018-01-09 14:15
寧靜 追問
2018-01-09 14:24
鄒老師 解答
2018-01-09 14:29
寧靜 追問
2018-01-09 14:35
鄒老師 解答
2018-01-09 14:38
寧靜 追問
2018-01-09 14:42
鄒老師 解答
2018-01-09 14:43
寧靜 追問
2018-01-09 14:58
鄒老師 解答
2018-01-09 14:59
寧靜 追問
2018-01-09 15:02