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學(xué)堂答疑王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2018-01-09 10:32

具體分錄要怎么做？我要怎么補(bǔ)救，怎么更改過來

學(xué)堂答疑王老師 解答

2018-01-09 10:36

學(xué)員您好！社保分為個人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分，11月份上繳社保時沒有區(qū)分個人部分和公司部分，11月份的賬原本應(yīng)該為：借：管理費(fèi)用-社保（公司部分），其他應(yīng)收款-個人部分社保，貸：銀行存款，發(fā)放工資時，需將之前公司墊付的個人部分社?？刍兀瑫嫹咒洠航瑁簯?yīng)付職工薪酬-工資 6000，貸：其他應(yīng)收款-個人部分社保312，銀行存款5688.

娪笑な嫣嘫 追問

2018-01-09 11:00

這樣的話，我現(xiàn)在12月可以用紅字沖銷11月做的那筆借管理費(fèi)用-社保，貸：銀行存款，然后更正一筆正確分錄：借管理費(fèi)用（公司部分），其它應(yīng)收款-個人社保，貸：銀行存款

學(xué)堂答疑王老師 解答

2018-01-09 16:23

@  娪笑な嫣嘫:您好！銀行存款科目是不需要調(diào)整的，你直接把個人部分社保從管理費(fèi)用里邊單獨(dú)拿出來就可以了，借：管理費(fèi)用-312，其他應(yīng)收款-個人部分社保312

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您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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