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送心意

張偉老師

職稱會計師

2018-01-08 11:53

要計提的

娪笑な嫣嘫 追問

2018-01-08 12:12

那我11月份計提了工資,分錄是借:管理費用6000,貸:應付工資6000,社保未計提,那12月支付工資5862扣除社保費),我要調(diào)整這個數(shù)啊,分錄又要怎么做啊

張偉老師 解答

2018-01-08 14:35

補計提一下

娪笑な嫣嘫 追問

2018-01-08 14:40

那社保補提分錄怎么做???

張偉老師 解答

2018-01-08 15:37

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等)   
貸:應付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時  
 
借:應付職工薪酬——工資  
貸:其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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要計提的
2018-01-08 11:53:25
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-06-24 15:26:55
確認其他應收款,收到時,沖減其他應收款
2018-10-11 17:17:55
您好! 是應交稅費0應交個人所得稅。
2017-10-22 17:52:34
你好,你之前有掛賬其他應收款核算嗎?
2019-03-18 10:12:10
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