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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-07-15 10:18

申報時結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅

燕青 追問

2023-07-15 10:27

增值稅的附加稅,也就是城建稅,教育費附加,地方教育費付加,之前預(yù)繳的時候,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交附加稅—城建稅,教育費附加,地方教育費付加;貸銀行存款,那么現(xiàn)在開具了發(fā)票,可如何來結(jié)轉(zhuǎn)這個教育費附稅(是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè))

家權(quán)老師 解答

2023-07-15 10:32

應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
按這個公式計算出的增值稅計提附加稅

燕青 追問

2023-07-15 10:39

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),是不是開具發(fā)票后之前預(yù)繳增值稅附稅,和土地增值稅全部都要轉(zhuǎn)款至營稅金附加里面;
假如之前預(yù)收了 1900萬元,已經(jīng)按1900萬元不含稅的金額預(yù)繳3%的土地增值稅,那么現(xiàn)要開發(fā)票后要如何 這兩個不同的節(jié)點要如何計提結(jié)轉(zhuǎn)

家權(quán)老師 解答

2023-07-15 10:42

預(yù)交的稅費不結(jié)轉(zhuǎn),在本地申報時計提在貸方就沖減平

燕青 追問

2023-07-15 10:59

那么剩下的現(xiàn)在預(yù)交沒有計算收入,但已開票的那一部分,如何按現(xiàn)在的政策把它算出來呢,扣出來呢,

家權(quán)老師 解答

2023-07-15 11:02

你本地申報多少增值稅(未扣除預(yù)交增值稅前),就計提多少附加就是了哈

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相關(guān)問題討論
增值稅申報,就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
增值稅附加稅都得填寫
2022-04-13 09:17:19
預(yù)繳的增值稅同期也需要交增值稅的附加稅處理,對于印花稅按實際的購銷合同進行繳
2018-11-08 09:42:43
附加稅沒有單獨的預(yù)繳表,在申報表里有一項預(yù)繳填寫金額就可以了
2019-03-06 14:06:34
預(yù)交增值稅是借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 貸銀行存款
2019-01-12 03:36:32
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