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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-06 11:04

你好，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

瑤 追問(wèn)

2018-01-06 11:07

差了一百多萬(wàn)，查過(guò)分錄和發(fā)生額都沒(méi)看出問(wèn)題出在那里

鄒老師 解答

2018-01-06 11:08

你好，這個(gè)就需要看你報(bào)表取數(shù)公式是不是人為修改了造成數(shù)據(jù)不正確

瑤 追問(wèn)

2018-01-06 11:09

是用金碟軟件做賬的，沒(méi)去改動(dòng)過(guò)取數(shù)公式

鄒老師 解答

2018-01-06 11:11

你好，這個(gè)就需要咨詢軟件客服，看是什么原因會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平了

瑤 追問(wèn)

2018-01-06 11:13

老師，一般有什么情況，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總額不等于負(fù)債加所有者權(quán)益？

鄒老師 解答

2018-01-06 11:14

你好，比如制造費(fèi)用科目有余額

瑤 追問(wèn)

2018-01-06 11:15

我們是工程公司，沒(méi)有制造費(fèi)用科目

鄒老師 解答

2018-01-06 11:16

你好，你存貨欄次的數(shù)據(jù)有取對(duì)數(shù) 嗎 
是不是軟件沒(méi)有提取到相關(guān)科目的余額造成的

瑤 追問(wèn)

2018-01-06 11:18

查看存貨的取數(shù)是對(duì)的

鄒老師 解答

2018-01-06 11:18

你好，個(gè)人建議你聯(lián)系一下你軟件服務(wù)單位，看是什么原因造成的報(bào)表不平衡

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你好，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2018-01-06 11:04:15
學(xué)員你好，要看下現(xiàn)金流量表簡(jiǎn)表的公式設(shè)置是否是有問(wèn)題，如果公式問(wèn)題的話，調(diào)整一下。
2021-06-09 15:14:46
你好 1，科目匯總表平的話，資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)平。可能你資產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了，計(jì)算錯(cuò)誤，認(rèn)真復(fù)核，或者當(dāng)月沒(méi)發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2，建議你逐項(xiàng)檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平?？傆幸惶幱绣e(cuò)誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒(méi)有問(wèn)題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。4，如果是手工表，那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動(dòng)表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò)，再看該項(xiàng)目公式。 5，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確。
2018-12-04 10:24:23
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2019-07-02 17:16:45
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2019-05-29 19:04:52
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