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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-07-14 09:59

你好，是商貿(mào)的，純外貿(mào)，有內(nèi)銷嗎？如果沒有內(nèi)銷的不需要計算

大倩 追問

2023-07-14 10:06

商貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷

郭老師 解答

2023-07-14 10:06

繳納的增值稅/不含稅的銷售額，這個不含稅的銷售額是內(nèi)銷的。

大倩 追問

2023-07-14 10:10

就是說出口的銷售額不包含在不含稅銷售額里面，那如果我當(dāng)月有申報的退稅額呢

郭老師 解答

2023-07-14 10:12

對的，是的，這個不影響退稅的，它又不影響繳納的稅款。

大倩 追問

2023-07-14 10:17

實際的進(jìn)項還需要減去出口退稅額嗎，還是說只是勾選的進(jìn)項票

郭老師 解答

2023-07-14 10:18

你好，附表二里面的進(jìn)項不考慮出口退稅的，退稅勾選的

你勾選的抵扣勾選。

大倩 追問

2023-07-14 10:22

j就是說我不需要考慮出口這一塊，就按照內(nèi)銷算稅負(fù)的方法來算是嗎/

郭老師 解答

2023-07-14 10:24

你好，是的，就是你說的。

大倩 追問

2023-07-14 10:26

那老師像我們礦山機械行業(yè)的商貿(mào)企業(yè)增值稅的稅負(fù)現(xiàn)在是多少

郭老師 解答

2023-07-14 10:28

礦山機械的一般在2.5%左右。

郭老師 解答

2023-07-14 10:28

這個是機械租賃，


如果是商貿(mào)的1.5%-2%。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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