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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 15:35

借；庫(kù)存商品等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款等科目

仰望星空 追問(wèn)

2018-01-05 15:38

可是進(jìn)項(xiàng)稅額科目應(yīng)該要當(dāng)月抵扣才能進(jìn)吧？ 
我們要本月入賬，下月才抵扣

鄒老師 解答

2018-01-05 15:41

你好，購(gòu)進(jìn)了入賬了就可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的

仰望星空 追問(wèn)

2018-01-05 15:46

那現(xiàn)在是按照11還是13來(lái)抵稅呢

鄒老師 解答

2018-01-05 15:47

你好，按11%計(jì)算抵扣的

仰望星空 追問(wèn)

2018-01-05 15:50

我想問(wèn)問(wèn)這一部分可以開(kāi)那個(gè)收據(jù)做賬嘛 
不知道是適用于什么情況呢

鄒老師 解答

2018-01-05 15:51

你好，不可以，需要取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票才可以的

仰望星空 追問(wèn)

2018-01-05 15:52

之前聽(tīng)過(guò)一個(gè)11個(gè)點(diǎn)加計(jì)2個(gè)點(diǎn)扣除 
不知道是適用于什么情況呢

鄒老師 解答

2018-01-05 15:55

你好，農(nóng)產(chǎn)品是按購(gòu)買價(jià)款*11%計(jì)算抵扣的

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您好，直接分?jǐn)側(cè)脘N售產(chǎn)品的成本中。
2017-08-31 20:19:08
借；庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-01-05 15:35:21
您好，自產(chǎn)自銷的通過(guò)消耗性生物資產(chǎn)科目，收獲的時(shí)候轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品，外購(gòu)的直接計(jì)入庫(kù)存商品
2019-10-29 21:44:07
買種子自己種植素菜、水果以及買雞苗養(yǎng)大賣和也賣雞蛋、買羊過(guò)來(lái)賣，養(yǎng)孔雀賣孔雀蛋等 全部是： 借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——XX項(xiàng)目 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款） 銷售時(shí) 借：應(yīng)收賬款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：庫(kù)存商品 貸：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2017-06-22 18:07:11
您好，借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得可抵扣的增值稅發(fā)票，否則無(wú)此分錄），貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-08-26 23:29:21
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