阿白 追問(wèn)

2023-07-10 15:14

對(duì)的是企業(yè)使用的，那我之前的借：應(yīng)付賬款，貸銀行，。現(xiàn)在就多做一筆借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎？

郭老師 解答

2023-07-10 15:16

對(duì)的，是的，是這么做的。

阿白 追問(wèn)

2023-07-10 15:18

還有一個(gè)問(wèn)題就是比如3月份月支付一千，四月份月支付一千，五月份支付三千， 但四月份收到發(fā)票金額三千，這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，我該怎么記賬

郭老師 解答

2023-07-10 15:20

你好，這個(gè)支付的屬于當(dāng)月消費(fèi)的嗎？還是什么？在什么時(shí)間消費(fèi)？

阿白 追問(wèn)

2023-07-10 15:20

是一直都有在消費(fèi)中呢

郭老師 解答

2023-07-10 15:22

三月份借管理費(fèi)用貸銀行還款一千
四月份借管理費(fèi)用貸銀行放款一千
五月份
借管理費(fèi)用貸銀行放款3000，
然后四月份收到了發(fā)票，
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借管理費(fèi)用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。

阿白 追問(wèn)

2023-07-10 15:25

老師你這樣子更復(fù)雜啊，
之前都是借應(yīng)付，貸銀行這樣子的科目入賬了

郭老師 解答

2023-07-10 15:26

好，我這樣體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制，你那個(gè)做法沒(méi)有體現(xiàn)。

阿白 追問(wèn)

2023-07-10 15:30

那我應(yīng)該怎么處理比較好，我沒(méi)看懂以下說(shuō)的
三月份借管理費(fèi)用貸銀行存款一千
四月份借管理費(fèi)用貸銀行存款一千
五月份
借管理費(fèi)用貸銀行存款3000，
然后四月份收到了發(fā)票，
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借管理費(fèi)用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你好，第一個(gè)是當(dāng)月的費(fèi)用1000，第二個(gè)當(dāng)月的費(fèi)用10000



第三個(gè)當(dāng)月的費(fèi)用3000，然后發(fā)票到了你之前是不是沒(méi)有發(fā)票就做了費(fèi)用是不是需要紅沖，然后再做發(fā)票的。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你方便截圖看一下，具體哪一個(gè)看不懂嗎？還是全部的都看不懂。

阿白 追問(wèn)

2023-07-10 15:41

老師，可能你還沒(méi)理解我說(shuō)的，我是一直都做這個(gè)借:應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，這個(gè)科目，3、4月份都是

郭老師 解答

2023-07-10 15:43

那你之前的還能修改嗎？不修改的話，借應(yīng)付賬款貸銀行還款，借應(yīng)付賬款貸銀行
借管理費(fèi)用3000

貸應(yīng)付賬款3000

阿白 追問(wèn)

2023-07-10 15:44

4月份可以修改，3月份已經(jīng)結(jié)賬了，沒(méi)辦法修改了

郭老師 解答

2023-07-10 15:46

四月份借管理費(fèi)用，貸銀行存款1000，應(yīng)付賬款1000
五月份借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)2000
借管理費(fèi)用
借應(yīng)付帳款
貸應(yīng)付帳款
銀行3000