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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-07-10 11:13

你是開的紅字信息表上面的稅額。

ray02 追問

2023-07-10 11:21

你看看圖片,申報(bào)表上的稅額是86271.23,=34131.56+34131.56+18008.11,但我收到的紅字發(fā)票稅額只有34131.56啊

郭老師 解答

2023-07-10 11:22

你好,申報(bào)表里面是根據(jù)紅字信息表里邊兒來的,不看你收到的紅字發(fā)票,和紅字發(fā)票沒有關(guān)系,你開了紅字信息表就得轉(zhuǎn)出。

ray02 追問

2023-07-10 11:25

那金額也不對啊,你看下我發(fā)的圖片

郭老師 解答

2023-07-10 11:28

你好,我看到了你按照你的最后一個(gè)圖片上面的申報(bào)試一下,你看一下它提示你吧。

ray02 追問

2023-07-10 11:35

老師,看一下,提示就是圖片里紅色框內(nèi),提交不了

ray02 追問

2023-07-10 11:36

附表二改稅額就提示這個(gè)

郭老師 解答

2023-07-10 11:36

看一下你上面開的紅色信息表,全部都是已經(jīng)抵扣的嗎?有沒有沒抵扣的,你是認(rèn)清了信息表。

郭老師 解答

2023-07-10 11:36

打開信息表查看一下的后,上面都有購買方已抵扣,購買方未抵扣的。

ray02 追問

2023-07-10 11:40

全部都是已抵扣,本來已經(jīng)開了,但對方要求重新開,所以實(shí)際只有最后一個(gè)是對的

郭老師 解答

2023-07-10 11:41

你應(yīng)該把它刪除了,你現(xiàn)在把它刪除了。

ray02 追問

2023-07-10 11:47

我試試跨月了還可以刪不

郭老師 解答

2023-07-10 11:47

只要沒有開紅字發(fā)票可以的。

ray02 追問

2023-07-10 11:50

可以刪,但申報(bào)表的數(shù)據(jù)不會自動(dòng)變

郭老師 解答

2023-07-10 11:53

你好,你不要那么著急啊,等他幾個(gè)小時(shí)之后再填寫。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好,開了紅字信息表就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-03-03 18:53:29
你好,有紅字信息表就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2018-11-23 16:23:28
您好,對的,您的理解是對的
2023-05-15 20:47:11
同學(xué)你好 他們紅沖了兩倍吧 是不是有兩張一樣的藍(lán)字發(fā)票
2021-06-02 17:04:58
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